| DFB/25/0087 |
Služby koordinátora kybernetickej bezpečnosti 04/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
Služby ochrana osobných údajov 04/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0084 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
607,38 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0086 |
Elektrická energia 03/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
243,78 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0085 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
369,83 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0079 |
Mobily 03/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0080 |
Služby VUC NET 04/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0081 |
Telefónne hovory 03/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,78 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0083 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Portál Slovakia |
35463066 |
|
211,27 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0082 |
Servisné práce 01.04.2025 - 30.06.2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0078 |
Servisné práce 03/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
400,00 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0076 |
Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0077 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
G R A D A Slovakia s.r.o. |
31346103 |
|
341,63 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0075 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.04.2025 - 30.06.2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
100,77 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 049/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
400,00 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 050/2025 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
60,00 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 046/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
G R A D A Slovakia s.r.o. |
31346103 |
|
350,00 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 047/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
650,00 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 048/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Portál Slovakia |
35463066 |
|
300,00 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0072 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOPP - rukavice |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
32,87 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
