| 095/2025 |
Objednávame si u Vás nákup xerox papiera A4. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
25,00 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 094/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie Mesto SL. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
300,00 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 096/2025 |
Objednávame si u Vás nákup spoločenských hier v rámci projektu "Kocky v dlaniach - hranie bez pohľadu " - Nadácia ZSE |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
TYFLOCOMP, s.r.o. |
35709413 |
|
513,00 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0174 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
43,62 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0173 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
2 450,00 € |
28.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 092/2025 |
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
2 450,00 € |
21.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0172 |
Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
454,20 € |
21.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 091/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie Mesto SL. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
550,00 € |
18.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0171 |
Elektrická energia 07/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
232,31 € |
14.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0170 |
Internet 08/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
142,47 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0164 |
Mobily 07/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0165 |
Telefónne hovory 07/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,91 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0166 |
Služby VUC NET 08/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0167 |
Služby koordinátora kybernetickej bezpečnosti 08/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0168 |
Služby ochrana osobných údajov 08/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0169 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
309,64 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 090/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
310,00 € |
05.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 089/2025 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
60,00 € |
04.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0163 |
Služby MVS |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Štátna vedecká knižnica v BB |
35987006 |
|
4,00 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0159 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
46,16 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
