| 068/2024 |
Objednávame si u Vás nákup ESET PROTECT Essential obnova licencie na 2 roky na 15 zariadení |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
576,00 € |
13.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0116 |
Internet 06/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
13.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0115 |
Elektrická energia 05/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
238,45 € |
13.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0113 |
Nákup na predplatné dvojtýždenníka ĽN na II. polrok 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
9,50 € |
11.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0114 |
Servisné práce 05/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
348,00 € |
11.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0112 |
Preplatok za služby spojené s užívaním nebytových priestorov za rok 2023 - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
|
-2 359,15 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0108 |
Mobily 05/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0109 |
Telefónne hovory 05/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,06 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0110 |
Služby VUC NET 06/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0107 |
Služby PO a BOZP 05/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0111 |
Moderovanie dvoch autorských besied v rámci podujatia "Stretnutie s Ivanou Ondriovou" - FPU Literárna obývačka |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DA VINCI PRODUCTION, s. r. o. |
56240031 |
|
200,00 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 067/2024 |
Objednávame si u Vás vypracovanie rozdielovej analýzy (GAP) stavu organizácie v oblasti právnej, organizačnej, procesnej a technickej za účelom zabezpečenia minimálnych požiadaviek kybernetickej bezpečnosti v zmysle príslušných právnych predpisov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
300,00 € |
06.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 065/2024 |
Objednávame si u Vás obedy pre účinkujúcich na literárnych podujatiach dňa 06.06.2024 - projekt FPU "Literárna obývačka" - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
PALMA PLUS, s.r.o. |
48255459 |
|
25,00 € |
05.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 066/2024 |
Objednávame si u Vás nákup na predplatné dvojtýždenníka ĽN na II. polrok 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
9,50 € |
05.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 064/2024 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
50,00 € |
03.06.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0106 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 319,38 € |
03.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0103 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 950,00 € |
30.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0105 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOPP - rukavíc |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
32,96 € |
30.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0104 |
Nákup Xerox papiera, tonerov, kancelárskych potrieb,tlač A3, kopírovanie A3 a ostatného materiálu podľa vlastného výberu a potrieb knižnice |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
149,65 € |
30.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 063/2024 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 500,00 € |
29.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
