| 094/2024 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 500,00 € |
11.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 092/2024 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ŽIVOT A ZDRAVIE |
33950342 |
|
30,00 € |
10.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 093/2024 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie Mesto SL /VÚC/ |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
550,00 € |
10.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0170 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ŽIVOT A ZDRAVIE |
33950342 |
|
25,65 € |
10.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0167 |
Mobily 08/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
10.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0168 |
Telefónne hovory 08/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,02 € |
10.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0169 |
Služby VUC NET 09/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0166 |
Servisné práce 08/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
348,00 € |
10.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 091/2024 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
70,00 € |
06.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0165 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOPP - rukavice |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
45,31 € |
05.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0164 |
Služby PO a BOZP 08/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
05.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0163 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
3 900,00 € |
23.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0162 |
Nákup softveru Office Standard 2021 SLng LTSC do počítača LK - DHM II./1441 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
79,20 € |
21.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 089/2024 |
Objednávame si u Vás nákup softveru Office Standard 2021 SLng LTSC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
79,20 € |
20.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 090/2024 |
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
3 900,00 € |
20.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0160 |
eVýpožičky - audioknihy, e-knihy - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Palmknihy s.r.o. |
28621344 |
|
799,00 € |
20.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0161 |
Oprava automatických vstupných dvier |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
TESMONT - AL, s.r.o. |
47845031 |
|
186,84 € |
20.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 088/2024 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
70,00 € |
19.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 087/2024 |
Objednávame si u Vás základný balík eVýpožičiek /400ks/ |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Palmknihy s.r.o. |
28621344 |
|
800,00 € |
13.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 086/2024 |
Objednávame si u Vás službu automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
13.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Objednávka |
