| 125/2024 |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre jednu osobu na dve noci od 04.12.2024 do 06.12.2024 – FPU "Literárna obývačka" - spolufinancovanie
Ubytovaná: Mgr. Katarína Nádaská, PhD.
|
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Milan Rinkovský |
33068135 |
|
170,00 € |
07.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 124/2024 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie FPU, VÚC. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
2 200,00 € |
06.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0221 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOPP - rukavice |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
141,84 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0218 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
332,21 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0219 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 268,44 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0220 |
Servisné práce 10/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
348,00 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 122/2024 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
30,00 € |
05.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 121/2024 |
Objednávame si u Vás nákup modulárnych koncoviek a patchcord káblu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
100,08 € |
05.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 123/2024 |
Objednávame si u Vás nákup xerox papiera, kancelárskych potrieb a tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
87,40 € |
05.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 119/2024 |
Objednávame si u Vás moderovanie troch autorských besied "Stretnutie s Lenkou Šingovskou" - "FPU Literárna obývačka" |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DA VINCI PRODUCTION, s. r. o. |
56240031 |
|
300,00 € |
04.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 120/2024 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
70,00 € |
04.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 118/2024 |
Objednávame si u Vás autorské besedy - FPU "Literárna obývačka" |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Class s.r.o. |
48324949 |
|
350,00 € |
04.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0217 |
Služby PO a BOZP 10/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0216 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 300,00 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0215 |
Elektroinštalačné práce v priestoroch knižnice - úsek služby |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Rastislav Kaleta |
46643257 |
|
600,00 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0214 |
Nákup elektroinštalačného materiálu - úsek služby |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
936,43 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 116/2024 |
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 300,00 € |
28.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 117/2024 |
Objednávame si u Vás nákup elektroinštalačného materiálu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
950,00 € |
28.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0212 |
Nákup výpožičných pultov, zásuvkových kontajnerov, otovorených políc, pultu k selfchcecku a odkladacieho pultu - FPU " Nový dizajn s RFID a selfcheckom " |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Drevovýroba ATYP - Peter Horaj |
33082464 |
|
3 600,00 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0213 |
Nákup prepravného vozíka a jednostranných regálov - FPU " Nový dizajn s RFID a selfcheckom " - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Drevovýroba ATYP - Peter Horaj |
33082464 |
|
1 300,00 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
