| 116/2024 |
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 300,00 € |
28.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 117/2024 |
Objednávame si u Vás nákup elektroinštalačného materiálu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
950,00 € |
28.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 115/2024 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - VÚC. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 650,00 € |
25.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 114/2024 |
Objednávame si u Vás nákup koberca Zero na gume a obojstrannú pásku. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. Slávka Hardoňová - Hards |
40714047 |
|
93,00 € |
24.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0210 |
Článok v Ľubovnianskych novinách - FPU Múzovačky |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
90,00 € |
24.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0209 |
Nákup koberca Zero na gume a obojstrannej pásky |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. Slávka Hardoňová - Hards |
40714047 |
|
135,00 € |
24.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0211 |
Nákup koberca Zero na gume a obojstrannej pásky |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. Slávka Hardoňová - Hards |
40714047 |
|
92,16 € |
24.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 113/2024 |
Objednávame si u Vás nákup koberca Zero na gume a obojstrannú pásku. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. Slávka Hardoňová - Hards |
40714047 |
|
135,00 € |
22.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0208 |
Nákup externého disku ADATA 1TB 2,5" USB 3.1 HD710 pro čierny |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
69,00 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0207 |
Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
377,40 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 111/2024 |
Objednávame si u Vás nákup externého disku ADATA 1TB 2,5" USB 3.1 HD710 Pro čierny. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
69,00 € |
16.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 112/2024 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce v priestoroch knižnice. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Rastislav Kaleta |
46643257 |
|
600,00 € |
16.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 110/2024 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
400,00 € |
15.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0206 |
Nové verzie MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0205 |
Elektrická energia 09/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
237,35 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0204 |
Internet 10/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0203 |
Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
234,37 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0202 |
Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
293,35 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0201 |
Ubytovanie pre jednu osobu na dve noci od 02.10.2024 do 04.10.2024 - FPU "Múzovačky" Ubytovaná. Mgr. Katarína Čavojová/Soyka |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
GURMEN s.r.o. |
44025718 |
|
158,00 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0200 |
Občerstvenie pre lektora workshopov - FPU " Múzovačky " |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
MARIANNA NOVA s. r. o. |
52117871 |
|
15,60 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
