DFB/21/0186 |
Servisné práce 07/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
270,00 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0187 |
Elektrická energia 07/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
183,10 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0184 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, mopu a rukavíc |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
51,25 € |
02.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0183 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Daniela Polomčáková |
34312056 |
|
840,00 € |
29.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0182 |
Nákup Xerox papiera |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
17,53 € |
29.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
125/2021 |
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Daniela Polomčáková |
34312056 |
|
840,00 € |
28.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Objednávka |
124/2021 |
Objednávame si u Vás nákup Xerox papiera |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
18,00 € |
27.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0181 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
213,95 € |
16.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0180 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
133,38 € |
16.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0179 |
Internet 07/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
14.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0178 |
Nové verzie Magma HCM - 3.štvrťrok 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
25,49 € |
12.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0177 |
Servisné práce 06/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
270,00 € |
12.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0173 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Artforum Prešov, s.r.o. |
50328042 |
|
437,82 € |
09.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0172 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
VERBARIUM s.r.o. |
44118953 |
|
177,42 € |
09.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0176 |
Mobily 06/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
09.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0175 |
Telefónne hovory 06/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,66 € |
09.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0174 |
Služby VUC NET 07/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
123/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Artforum Prešov, s.r.o. |
50328042 |
|
500,00 € |
08.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0171 |
Systémová podpora MAGMA HCM 2. štvrťrok 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0170 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
134,11 € |
08.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |