| 102/2024 |
Objednávame si u Vás nákup el. zvončeka a rýchlovarnej kanvice. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mikuláš Kačmár - TAMATEX, TAMATEX - ELEKTRO |
14310112 |
|
43,00 € |
23.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0176 |
Členský príspevok SSK rok 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Spolok slovenských knihovníkov |
00178594 |
|
55,00 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0177 |
Nákup závesných systémov - lanko perlonové |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AMD-GROUP, s.r.o. |
47491396 |
|
88,00 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0175 |
Nákup knihy do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Spoločnosť Bélu Kélera |
42384028 |
|
19,00 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0178 |
Poistenie zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou SMV 01.10.2024 - 31.12.2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
20,00 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0180 |
Nákup el. zvončeka a rýchlovarnej kanvice |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mikuláš Kačmár - TAMATEX, TAMATEX - ELEKTRO |
14310112 |
|
43,00 € |
25.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0179 |
Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
521,94 € |
25.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 104/2024 |
Objednávame si u vás nákup záložného zdroja UPS Eaton 5E 700VA USB FR G2. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
85,00 € |
30.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 103/2024 |
Objednávame si u Vás nákup xerox papiera, kancelárskych potrieb, tonerov a tlač A4 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
96,00 € |
27.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0183 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, hygienických potrieb |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
50,53 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0181 |
Služby koordinátora kybernetickej bezpečnosti 3.Q 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0182 |
Služby ochrana osobných údajov III. Q. 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 105/2024 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
70,00 € |
03.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0185 |
Notifikovanie objednávok z externého výpožičného automatu v KIS DAWINCI |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
SVOP spol. s r.o. |
30775264 |
|
384,00 € |
01.10.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0184 |
Nákup Xerox papiera, tonerov, kancelárskych potrieb, ostatného materiálu podľa vlastného výberu a potrieb knižnice, tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
95,15 € |
01.10.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0186 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.10.2024 - 31.12.2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
100,77 € |
01.10.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 106/2024 |
Objednávame si u Vás opravu zabezpečovacieho systému. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
BeSecure, s.r.o. |
50641280 |
|
190,00 € |
08.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0189 |
Služby PO a BOZP 09/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0190 |
Nákup materiálu na workshopy - FPU "Múzovačky" - Katarína Soyka |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
304,58 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0191 |
Servisné práce 01.10.2024 - 31.12.2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
