| DFB/22/0240 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. Anna Ďarmati |
51844737 |
|
50,00 € |
02.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0242 |
Služby PO a BOZP 11/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
02.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0244 |
Servisné práce 11/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
300,00 € |
02.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0243 |
Nákup mikrovlnky ETA 0208 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mikuláš Kačmár - TAMATEX, TAMATEX - ELEKTRO |
14310112 |
|
59,80 € |
02.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0249 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Artforum Prešov, s.r.o. |
50328042 |
|
637,16 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0248 |
Služby ochrana osobných údajov IV. Q. 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0250 |
Nákup policového regálu odtieň čerešňa na ekonomický úsek |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Drevovýroba ATYP - Peter Horaj |
33082464 |
|
371,00 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0247 |
Elektrická energia 11/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
252,40 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0246 |
Havarijné poistenie SMV od 01.01. 2023 - 31.12.2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
227,36 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0245 |
Poistenie zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou SMV 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
85,00 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 156/2022 |
Objednávame si u Vás nákup mBot2 sady s príslušenstvom a nákup vypaľovacích pier - dotácia Úrad vlády SR projekt FuSciLab |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
1 210,00 € |
13.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 155/2022 |
Objednávame si u Vás nákup notebookov 15.6"FH, procesor Intel i3- 1115G4, RAM 8G SSD HDD 256GB, OS Win10 a Eset Internet Security - dotácia Úrad vlády SR projekt FuSciLab |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
2 790,00 € |
13.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0255 |
Služby VUC NET 12/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0252 |
Telefónne hovory 11/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,11 € |
09.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0251 |
Mobily 11/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
09.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0256 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Buď uchvátený knihou |
52792561 |
|
20,00 € |
09.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0254 |
Nákup záložných zdrojov UPS Eaton, Wifi router Ubiquiti U6 a adaptérov POEUbiquiti |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
691,99 € |
09.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0253 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, údržbárskeho materiálu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
58,51 € |
09.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0258 |
Servisná prehliadka SMV, výmena oleja a peľového filtra, doplnenie zimnej zmesi do ostrekovača |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
C - CAR, s.r.o. |
36488313 |
|
205,56 € |
14.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0257 |
Internet 12/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
14.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
