| DFB/22/0216 |
Nákup obojstranných a jednostranných regálov, regálov s úložným priestorom, vajbu, šatníkových skriniek, kontajnerov a stolíka ku vajbu - projekt FPU "Nový dizajn - mladým " |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Drevovýroba ATYP - Peter Horaj |
33082464 |
|
7 000,00 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0215 |
Účastnícky poplatok na konferencii "Knihovny součastnosti " - Olomouc |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Sdružení knihoven ČR |
70282170 |
|
170,00 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 138/2022 |
Objednávame si u Vás nákup dielenského a údržbárskeho materiálu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
30,00 € |
04.11.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 139/2022 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
850,00 € |
04.11.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0220 |
Služby PO a BOZP 10/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
02.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0221 |
Ubytovanie pre jednu osobu na dve noci od 24.10.2022 do 26.10.2022, ubytovaná Klára Smolíková - Stonožkové čítanie 2022 - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
GURMEN s.r.o. |
44025718 |
|
150,00 € |
02.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 140/2022 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
65,00 € |
10.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 141/2022 |
Objednávame si u Vás skriňu otvorenú, 800 x 400 x 1800 mm, odtieň čerešňa na ekonomické oddelenie. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Drevovýroba ATYP - Peter Horaj |
33082464 |
|
371,00 € |
15.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0227 |
Služby VUC NET 11/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0226 |
Telefónne hovory 10/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,87 € |
09.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0225 |
Mobily 10/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
09.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0230 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
60,25 € |
10.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0222 |
Servisné práce 10/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
300,00 € |
09.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0224 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
15,77 € |
09.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0228 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
827,70 € |
09.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0229 |
Workshopy pre deti a seminár pre učiteľov o komiksoch v dňoch 25.10.2022 - 26.10.2022 - Stonožkové čítanie 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. Klára Smolíková |
76437868 |
|
860,00 € |
10.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0223 |
Elektrická energia 10/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
215,80 € |
09.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0232 |
Nákup regála na časopisy, šatňových zásten, elektrickej vstavanej výsuvnej zásuvky a stojanov na nápisy |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Drevovýroba ATYP - Peter Horaj |
33082464 |
|
558,00 € |
16.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 144/2022 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. Anna Ďarmati |
51844737 |
|
50,00 € |
22.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 143/2022 |
Objednávame si u Vás nákup xerox papiera A4, kancelárskych potrieb, materiálu pre potreby knižnice podľa vlastného výberu a tlač A3. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
68,72 € |
22.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
