| DFB/22/0040 |
Elektrická energia 01/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
218,72 € |
10.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 38/2022 |
Objednávame si u Vás dielenský a údržbarský materiál. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
80,00 € |
23.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0048 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 610,00 € |
28.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0046 |
Internet 02/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
21.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 39/2022 |
Objednávame si u Vás nákup časopisu ROZUM na rok 2022. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
60,00 € |
07.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 40/2022 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
50,00 € |
10.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 41/2022 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
990,00 € |
10.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 42/2022 |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre jednu osobu na dve noci 27.3. - 29.3.2021 - Stonožkové čítanie 2021
Ubytovaní: Petra Nagyová - Džerengová |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
GURMEN s.r.o. |
44025718 |
|
150,00 € |
10.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0049 |
Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
86,40 € |
01.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0050 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOP rukavíc, údržbárskeho a dielenskeho materiálu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
104,17 € |
01.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 43/2022 |
Objednávame si u Vás nákup na časopisy a noviny Slovenská pošta 04-06 rok 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
213,00 € |
11.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 44/2022 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
300,00 € |
14.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 45/2022 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
300,00 € |
14.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 46/2022 |
Objednávame si u Vás nákup xerox papiera A4 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
22,00 € |
15.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 47/2022 |
Objednávame si u Vás skriňu a držiak pre 3D tlačiareň Prusa i3 MK3s s MMU2s |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CZEKO Group, s.r.o. |
64048951 |
|
255,00 € |
16.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0052 |
Služby PO a BOZP 02/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0056 |
Telefónne hovory 02/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,31 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0055 |
Mobily 02/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0054 |
Služby VUC NET 03/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0051 |
Servisné práce 02/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
300,00 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
