| DFB/21/0097 |
Servisné práce 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
19.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0098 |
Nové verzie Magma HCM - 2.štvrťrok 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
25,49 € |
22.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0099 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
838,47 € |
22.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0101 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
455,44 € |
29.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0102 |
|
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
143,23 € |
29.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0100 |
Nákup časopisu ItLib rok 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Centrum VTI SR |
00151882 |
|
12,00 € |
29.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0113 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 260,00 € |
11.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0104 |
Služby PO a BOZP 04/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0109 |
Telefónne hovory 04/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,94 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0108 |
Služby VUC NET 05/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0110 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
654,97 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0103 |
Nákup Softwaru Office 2019 EDU do PC ĽK -DHM II./1245 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
80,00 € |
03.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0106 |
Nákup OOP, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, schodíkov a údržbárskeho materiálu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
124,16 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0114 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
90,00 € |
12.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0107 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
328,71 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0105 |
Elektrická energia 04/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
171,58 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0112 |
Elektroinštalačné práce v knižnici |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Rastislav Kaleta |
46643257 |
|
160,00 € |
07.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0111 |
Mobily 04/2021, nákup mobilov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 182,00 € |
07.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0118 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
VERBARIUM s.r.o. |
44118953 |
|
67,10 € |
17.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0119 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ŽIVOT A ZDRAVIE |
33950342 |
|
47,70 € |
17.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
