| DFB/24/0204 |
Internet 10/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0203 |
Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
234,37 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0202 |
Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
293,35 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 113/2024 |
Objednávame si u Vás nákup koberca Zero na gume a obojstrannú pásku. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. Slávka Hardoňová - Hards |
40714047 |
|
135,00 € |
22.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0208 |
Nákup externého disku ADATA 1TB 2,5" USB 3.1 HD710 pro čierny |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
69,00 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0207 |
Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
377,40 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 114/2024 |
Objednávame si u Vás nákup koberca Zero na gume a obojstrannú pásku. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. Slávka Hardoňová - Hards |
40714047 |
|
93,00 € |
24.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 115/2024 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - VÚC. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 650,00 € |
25.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 116/2024 |
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 300,00 € |
28.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 117/2024 |
Objednávame si u Vás nákup elektroinštalačného materiálu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
950,00 € |
28.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0210 |
Článok v Ľubovnianskych novinách - FPU Múzovačky |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
90,00 € |
24.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0209 |
Nákup koberca Zero na gume a obojstrannej pásky |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. Slávka Hardoňová - Hards |
40714047 |
|
135,00 € |
24.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0211 |
Nákup koberca Zero na gume a obojstrannej pásky |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. Slávka Hardoňová - Hards |
40714047 |
|
92,16 € |
24.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 119/2024 |
Objednávame si u Vás moderovanie troch autorských besied "Stretnutie s Lenkou Šingovskou" - "FPU Literárna obývačka" |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DA VINCI PRODUCTION, s. r. o. |
56240031 |
|
300,00 € |
04.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 120/2024 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
70,00 € |
04.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 118/2024 |
Objednávame si u Vás autorské besedy - FPU "Literárna obývačka" |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Class s.r.o. |
48324949 |
|
350,00 € |
04.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0215 |
Elektroinštalačné práce v priestoroch knižnice - úsek služby |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Rastislav Kaleta |
46643257 |
|
600,00 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0214 |
Nákup elektroinštalačného materiálu - úsek služby |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
936,43 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0212 |
Nákup výpožičných pultov, zásuvkových kontajnerov, otovorených políc, pultu k selfchcecku a odkladacieho pultu - FPU " Nový dizajn s RFID a selfcheckom " |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Drevovýroba ATYP - Peter Horaj |
33082464 |
|
3 600,00 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0213 |
Nákup prepravného vozíka a jednostranných regálov - FPU " Nový dizajn s RFID a selfcheckom " - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Drevovýroba ATYP - Peter Horaj |
33082464 |
|
1 300,00 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
