| DFB/23/0121 |
Služby PO a BOZP 06/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
03.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0123 |
Servisné práce 06/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
348,00 € |
03.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0119 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Daniela Polomčáková |
34312056 |
|
1 220,00 € |
03.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0117 |
Poistenie majetku za obdobie 01.07.2023 - 30.09.2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
66,91 € |
03.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0124 |
Elektrická energia 06/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
236,27 € |
07.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0128 |
Nové verzie MAGMA HCM- 3. štvrťrok 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0127 |
Služby VUC NET 07/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0126 |
Telefónne hovory 06/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,74 € |
07.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0125 |
Mobily 06/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
07.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0130 |
Servisné práce 01.07.2023 - 30.09.2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
17.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0129 |
Internet 07/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
17.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0131 |
Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
234,39 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0133 |
Služby PO a BOZP 07/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0132 |
Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
420,12 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0136 |
Elektrická energia 07/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
205,02 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0135 |
Servisné práce 07/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
348,00 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0139 |
Služby VUC NET 08/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0138 |
Telefónne hovory 07/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,19 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0137 |
Mobily 07/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0140 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a OOP - rukavíc |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
46,45 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
