DFB/22/0193 |
Systémová podpora MAGMA HCM 3. štvrťrok 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0196 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
296,90 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0195 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
999,29 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0191 |
Servisné práce 09/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
300,00 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0192 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
45,31 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0194 |
Poistenie majetku za obdobie 01.10.2022 - 31.12.2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
66,91 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0203 |
Servisné práce 01.10.2022 - 31.12.2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0205 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
123,66 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0202 |
Nové verzie MAGMA HCM- 4. štvrťrok 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
25,49 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0197 |
Služby PO a BOZP 09/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0206 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
209,74 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0201 |
Služby VUC NET 10/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0200 |
Telefónne hovory 09/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,47 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0199 |
Mobily 09/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0204 |
Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera,tonera,tlač |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
59,53 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0207 |
Členský príspevok SAK rok 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0198 |
Elektrická energia 09/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
196,08 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0211 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
234,50 € |
17.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0209 |
Nákup záložného zdroja UPS Eaton Nova AVR 650VA USB |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
88,00 € |
17.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0210 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
276,56 € |
17.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |