| DFB/23/0012 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 082,75 € |
13.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0033 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Daniela Polomčáková |
34312056 |
|
580,00 € |
30.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0035 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
28,50 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0036 |
Služby PO a BOZP 01/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0038 |
Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera, ostatného materiálu pre potrebu knižnice podľa vlastného výberu, tlač |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
61,82 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0037 |
Servisné práce 01/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
300,00 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0039 |
Služby MVS - poštovné a balné |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Štátna vedecká knižnica v BB |
35987006 |
|
5,70 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0044 |
Nákup novín Košický Korzár všedné a SME všedné na rok 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
PETIT PRESS, a.s. |
35790253 |
|
284,80 € |
09.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0043 |
Služby VUC NET 02/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0042 |
Telefónne hovory 01/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,68 € |
08.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0041 |
Mobily 01/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,56 € |
08.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0040 |
Zhotovenie digitálnych kópií |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
3,00 € |
08.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0047 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
686,74 € |
16.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0045 |
Elektrická energia 01/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
364,03 € |
10.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0046 |
Internet 02/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
16.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0049 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
akad.mal.Danica O´Shaughnessy Pauličková - SENECA comp. |
35443847 |
|
42,00 € |
27.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0048 |
Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
79,49 € |
27.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0052 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 030,00 € |
01.03.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0062 |
Zabezpečenie hostingu a prevádzky AKIS DAWINCI" číslo 2023-DAWINCI/SLLK |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
SVOP spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 320,00 € |
13.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0061 |
Internet 03/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
13.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
