| DFB/23/0078 |
Služby VUC NET 04/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0077 |
Telefónne hovory 03/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,58 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0076 |
Mobily 03/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0081 |
Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera, tlač |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
81,68 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0073 |
Servisné práce 01.04.2023 - 30.06.2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0072 |
Servisné práce 03/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
348,00 € |
06.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0080 |
Internet 04/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
14.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0074 |
Nákup knihy do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Spoločnosť Bélu Kélera |
42384028 |
|
12,00 € |
06.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0075 |
Členský príspevok SAK rok 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
06.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0084 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
316,07 € |
24.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0083 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
178,40 € |
24.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0085 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
185,31 € |
24.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0086 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
870,00 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0087 |
Služby PO a BOZP 04/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0088 |
Servisné práce 04/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
348,00 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0095 |
Elektrická energia 04/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
263,33 € |
17.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0097 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
VERBARIUM s.r.o. |
44118953 |
|
230,01 € |
17.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0098 |
Inštalácia a odinštalovanie výstavy OSMIJANKOVA LITERÁRNA ZÁHRADA |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
OSMIJANKO n.o. |
36077381 |
|
250,00 € |
17.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0096 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 275,13 € |
17.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0094 |
Článok do Ľubovnianskych novín a reportáž do Ľubovnianskej televízie - FPU Spiš, píše - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
150,00 € |
15.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
