| DFB/22/0135 |
Služby ochrana osobných údajov II. Q. 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0134 |
Služby PO a BOZP 06/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0137 |
Návrh a tlač plagátov na kampaň Stonožkové čítanie 2021 - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Dávid Hanzely - DAVO advertising |
47335432 |
|
25,00 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0136 |
Servisné práce 06/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
300,00 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0140 |
Elektrická energia 06/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
208,64 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0132 |
Ubytovanie pre jednu osobu na jednu noc 13.6. - 14.6.2022 - Stonožkové čítanie 2021 Ubytovaní: Gabriela Futová |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mary Ann Gurega |
37681737 |
|
82,00 € |
01.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0145 |
Servisné práce 01.07.2022 - 30.09.2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0152 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
225,44 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0144 |
Nové verzie MAGMA HCM- 3. štvrťrok 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
25,49 € |
11.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0154 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
131,51 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0149 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
220,81 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0148 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
836,42 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0153 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
370,49 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0143 |
Telefónne hovory 06/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,71 € |
11.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0142 |
Mobily 06/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
11.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0141 |
Služby VUC NET 07/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0146 |
Nákup záložného zdroja Eaton 5E650i USB |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
88,00 € |
11.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0151 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
27,73 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0147 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
38,28 € |
11.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0150 |
Internet 07/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
