DFB/23/0233 |
Hudobná produkcia na besedách so spisovateľmi 02.05.2023 - 30.11.2023 - FPU Spiš, píše |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
OBČIANSKE ZDRUŽENIE PRI ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE JÁNA MELKOVIČA |
36154555 |
|
300,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0242 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
1 790,03 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0240 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
1 135,38 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0236 |
Služby VUC NET 12/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0235 |
Telefónne hovory 11/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,88 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0234 |
Mobily 11/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0241 |
Workshopy pre deti na kampaň Stonožkové čítanie 2023 v dňoch 07.12.2023 - 08.12.2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Hedviga Gutierrez |
53493672 |
|
700,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0239 |
Internet 12/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0237 |
Článok do Ľubovnianskych novín a reportáž do Ľubovnianskej televízie - FPU Spiš, píše - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
150,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0232 |
Servisné práce 11/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
348,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0231 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOPP - rukavice, údržbárskeho materiálu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
175,08 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0238 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC, FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 428,52 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
133/2023 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
1 700,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
134/2023 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
1 200,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0229 |
Služby ochrana osobných údajov IV. Q. 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0225 |
Revízia elektrospotrebičov vo všetkých priestoroch knižnice |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
282,46 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0224 |
Služby PO a BOZP 11/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0223 |
Nákup UNIFI Switch - serverovňa |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
272,00 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0230 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
109,80 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0222 |
Nákup čistiacich prostriedkov - Procur Koncentrát 6x1 liter |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
36683329 |
|
98,88 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |