| DFB/22/0148 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
836,42 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0153 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
370,49 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0143 |
Telefónne hovory 06/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,71 € |
11.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0142 |
Mobily 06/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
11.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0141 |
Služby VUC NET 07/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0146 |
Nákup záložného zdroja Eaton 5E650i USB |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
88,00 € |
11.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0151 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
27,73 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0147 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
38,28 € |
11.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0150 |
Internet 07/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0138 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Daniela Polomčáková |
34312056 |
|
1 040,00 € |
06.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 97/2022 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SĽ |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
350,00 € |
22.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0139 |
Systémová podpora MAGMA HCM 2. štvrťrok 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0135 |
Služby ochrana osobných údajov II. Q. 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0134 |
Služby PO a BOZP 06/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0137 |
Návrh a tlač plagátov na kampaň Stonožkové čítanie 2021 - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Dávid Hanzely - DAVO advertising |
47335432 |
|
25,00 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0136 |
Servisné práce 06/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
300,00 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0140 |
Elektrická energia 06/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
208,64 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0132 |
Ubytovanie pre jednu osobu na jednu noc 13.6. - 14.6.2022 - Stonožkové čítanie 2021 Ubytovaní: Gabriela Futová |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mary Ann Gurega |
37681737 |
|
82,00 € |
01.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 96/2022 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SĽ |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
250,00 € |
13.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 95/2022 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SĽ |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
900,00 € |
12.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
