38/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
1 000,00 € |
10.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0041 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Portál Slovakia |
35463066 |
|
965,27 € |
05.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0043 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
KK Bagala, s.r.o. |
35952652 |
|
144,00 € |
05.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0044 |
Servisné práce 01/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
270,00 € |
05.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0042 |
Nákup čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a OOP |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
26,22 € |
05.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0040 |
Elektrická energia 01/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
144,79 € |
05.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
39/2021 |
Objednávame si u Vás nákup mikrofónu,xerox papiera, kancelárskych potrieb, materiálu pre potreby knižnice podľa vlastného výberu a tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
93,50 € |
11.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0050 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
888,55 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0049 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
368,24 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0048 |
Objednávame si u Vás nákup mikrofónu,xerox papiera, kancelárskych potrieb, materiálu pre potreby knižnice podľa vlastného výberu a tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
91,21 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0045 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
858,11 € |
10.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0047 |
Služby VUC NET 02/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0046 |
Telefónne hovory 01/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,06 € |
10.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
40/2021 |
Objednávame si u Vás tlač Čitateľských preukazov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vincent Kaleta-Proreks |
10768068 |
|
290,00 € |
18.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Objednávka |
41/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
200,00 € |
18.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
200,00 € |
18.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0052 |
Mobil 02/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Orange Slovensko, a.s., |
35697270 |
|
37,28 € |
16.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0051 |
Internet 02/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
16.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
43/2021 |
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 274,40 € |
23.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Objednávka |
44/2021 |
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Daniela Polomčáková |
34312056 |
|
420,00 € |
23.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Objednávka |