| 186/2021 |
Objednávame si u Vás materiál a montážne práce |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
195,00 € |
03.12.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 187/2021 |
Objednávame si u Vás nákup notebookov a MS OFFICE |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
1 526,00 € |
03.12.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0271 |
Nákup materiálu na tvorivé dielne - Kultúra nás spája |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Jozef Kaleta |
50888455 |
|
140,32 € |
29.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0272 |
Nákup materiálu na tvorivé dielne - Kultúra nás spája |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
119,68 € |
29.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 188/2021 |
Objednávame si u Vás presklené dvere na skriňu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Drevovýroba ATYP - Peter Horaj |
33082464 |
|
140,00 € |
06.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 189/2021 |
Objednávame si u Vás tričká a mikiny s potlačou. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Dávid Hanzely - DAVO advertising |
47335432 |
|
486,32 € |
06.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0276 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
413,60 € |
08.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 190/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
800,00 € |
09.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 191/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Artforum Prešov, s.r.o. |
50328042 |
|
250,00 € |
09.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 192/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
250,00 € |
09.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 193/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
350,00 € |
09.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0277 |
Služby ochrana osobných údajov IV. Q. 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0282 |
Telefónne hovory 11/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,29 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0281 |
Mobily 11/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0280 |
Služby VUC NET 12/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0278 |
Servisné práce 11/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
300,00 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0279 |
Služby MVS - poštovné a balné |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Štátna vedecká knižnica v BB |
35987006 |
|
3,20 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0273 |
Služby PO a BOZP 11/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0275 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, údržbárskeho materiálu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
53,00 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0274 |
Elektrická energia 11/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
219,31 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
