22/2023 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 200,00 € |
11.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
134/2023 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
1 200,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0240 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
1 135,38 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0012 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 082,75 € |
13.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
101/2023 |
Objednávame si u Vás nákup projektora EPSON, stropného držiaka na projektor a projekčného plátna Optoma - projekt FPU " Nový dizajn - všetkým " |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
1 080,00 € |
19.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0192 |
Nákup projektora EPSON, stropného držiaka na projektor a projekčného plátna Optoma - projekt FPU " Nový dizajn - všetkým " |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
1 080,00 € |
23.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
094/2023 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 000,00 € |
02.10.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
108/2023 |
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
976,00 € |
27.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0199 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
976,00 € |
31.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0006 |
Služby SPIN rok 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
47/2023 |
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Daniela Polomčáková |
34312056 |
|
928,00 € |
29.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0066 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Daniela Polomčáková |
34312056 |
|
928,00 € |
29.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
081/2023 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
900,00 € |
09.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0143 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
878,43 € |
21.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
57/2023 |
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
870,00 € |
27.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0086 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
870,00 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0171 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
868,61 € |
04.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
126/2023 |
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
829,60 € |
30.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0228 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
829,60 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
33/2023 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
700,00 € |
16.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |