| DFB/22/0179 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
236,05 € |
13.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0211 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
234,50 € |
17.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0057 |
Elektrická energia 02/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
233,08 € |
11.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 122/2022 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu . |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
230,00 € |
05.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0246 |
Havarijné poistenie SMV od 01.01. 2023 - 31.12.2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
227,36 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 88/2022 |
Objednávame si u Vás nákup na časopisy a noviny Slovenská pošta 07-09 rok 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
226,00 € |
15.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0133 |
Nákup na časopisy a noviny Slovenská pošta 07-09 rok 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
225,58 € |
01.07.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0152 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
225,44 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 113/2022 |
Objednávame si u Vás nákup na časopisy a noviny Slovenská pošta 10-12 rok 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
222,00 € |
13.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0187 |
Nákup na časopisy a noviny Slovenská pošta 10-12 rok 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
221,08 € |
23.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0149 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
220,81 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0040 |
Elektrická energia 01/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
218,72 € |
10.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0223 |
Elektrická energia 10/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
215,80 € |
09.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 68/2022 |
Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb,výpočtovej techniky, xerox papiera A4 a tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
215,00 € |
02.05.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 43/2022 |
Objednávame si u Vás nákup na časopisy a noviny Slovenská pošta 04-06 rok 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
213,00 € |
11.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0065 |
Nákup časopisov a novín Slovenská pošta 04-06 rok 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
212,10 € |
28.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0095 |
Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera, počítačových myší, gélových podložiek, tonera a ostatného materiálu pre potrebu knižnice podľa vlastného výberu, tlač |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
211,00 € |
02.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0102 |
Elektrická energia 04/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
210,18 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0206 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
209,74 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0140 |
Elektrická energia 06/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
208,64 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
