| DFB/21/0197 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 260,00 € |
30.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0111 |
Mobily 04/2021, nákup mobilov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 182,00 € |
07.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 130/2021 |
Objednávame si u Vás nákup výstavnej vitríny na exponáty classic 800 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ACTIVITY promotion, s.r.o. |
26936241 |
|
1 120,00 € |
03.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0263 |
Nákup výstavnej vitríny na exponáty classic 800 - Kultúra nás spája |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ACTIVITY promotion, s.r.o. |
26936241 |
|
1 115,10 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 34/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Portál Slovakia |
35463066 |
|
1 000,00 € |
03.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 36/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
1 000,00 € |
05.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 38/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
1 000,00 € |
10.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 49/2021 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Artforum Prešov, s.r.o. |
50328042 |
|
1 000,00 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 51/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
1 000,00 € |
09.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 53/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
1 000,00 € |
10.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 63/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
1 000,00 € |
01.04.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 69/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
1 000,00 € |
19.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 90/2021 |
Objednávame si u Vás inscenované čítanie Vesmíro na kampaň Stonožkové čítanie 2020 v dňoch 2.6. – 3.6.2021.- 4 predstavenia
|
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
SpozaVoza |
42404088 |
|
1 000,00 € |
27.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0133 |
Inscenované čítanie Vesmíro - Stonožkové čítanie 2020 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
SpozaVoza |
42404088 |
|
1 000,00 € |
03.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 147/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
1 000,00 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 158/2021 |
Objednávame si u Vás nákup originálnej 3D tlačiarne Prusa i3 MK3S. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
999,00 € |
21.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0258 |
Nákup 3D tlačiarne PRUSA i3 MK3S |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
999,00 € |
15.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0224 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
984,59 € |
08.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0041 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Portál Slovakia |
35463066 |
|
965,27 € |
05.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0013 |
Služby SPIN rok 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
18.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
