| 044/2024 |
Objednávame si u Vás implementáciu nového XML feedu ponuky spoločnosti Palmknihy vrátane audiokníh do OPACu Ľubovnianskej knižnice. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
SVOP spol. s r.o. |
30775264 |
|
300,00 € |
02.04.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0086 |
Implementácia audiokníh do OPACu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
SVOP spol. s r.o. |
30775264 |
|
300,00 € |
26.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
Nákup materiálu na workshopy - FPU "Múzovačky" |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
300,00 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 056/2024 |
Objednávame si u Vás ubytovanie v dvoch izbách pre dve osoby na dve noci od 19.05.2024 do 21.05.2024 – FPU "Múzovačky"
Ubytovaní: Jana Juhásová, Silvia Kaščáková
|
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
GURMEN s.r.o. |
44025718 |
|
316,00 € |
09.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0259 |
Elektrická energia 12/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
321,65 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0073 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
332,91 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
Servisné práce 01/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
348,00 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
Servisné práce 02/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
348,00 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0075 |
Servisné práce 03/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
348,00 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0095 |
Servisné práce 04/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
348,00 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
375,12 € |
29.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
379,68 € |
19.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
Servisné práce 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
Servisné práce 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 045/2024 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
400,00 € |
03.04.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 046/2024 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
400,00 € |
03.04.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 024/2024 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
450,00 € |
25.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 020/2024 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
500,00 € |
11.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0097 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
647,18 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
656,03 € |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
