| DFB/24/0201 |
Ubytovanie pre jednu osobu na dve noci od 02.10.2024 do 04.10.2024 - FPU "Múzovačky" Ubytovaná. Mgr. Katarína Čavojová/Soyka |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
GURMEN s.r.o. |
44025718 |
|
158,00 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 131/2024 |
Objednávame si u Vás výrobu medovníkov na vianočné tvorivé dielne - FPU "Literárna obývačka" - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
MARIANNA NOVA s. r. o. |
52117871 |
|
160,00 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 150/2024 |
Objednávame si u Vás nákup kancelárskeho kresla KA - G196 GREY 2. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ján Štucka - NÁBYTOK |
37682091 |
|
163,00 € |
20.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0275 |
Nákup kancelárskeho kresla KA-G196 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ján Štucka - NÁBYTOK |
37682091 |
|
163,00 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0144 |
Nákup tyčového vysávača SENCOR SVC 074BL 3V1 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mikuláš Kačmár - TAMATEX, TAMATEX - ELEKTRO |
14310112 |
|
166,25 € |
24.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0146 |
Nákup Xerox papiera,kancelárskych potrieb,tlač A3, kopírovanie A3 a ostatného materiálu podľa vlastného výberu a potrieb knižnice |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
169,86 € |
24.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 125/2024 |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre jednu osobu na dve noci od 04.12.2024 do 06.12.2024 – FPU "Literárna obývačka" - spolufinancovanie
Ubytovaná: Mgr. Katarína Nádaská, PhD.
|
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Milan Rinkovský |
33068135 |
|
170,00 € |
07.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0256 |
Ubytovanie pre jednu osobu na dve noci od 04.12.2024 do 06.12.2024 - FPU "Literárna obývačka" Ubytovaná: Mgr. Katarína Nádaská, PhD. - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Milan Rinkovský |
33068135 |
|
170,00 € |
10.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0236 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
174,68 € |
28.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 080/2024 |
Objednávame si u Vás nákup tyčového vysávača SENCOR SVC 3v1 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mikuláš Kačmár - TAMATEX, TAMATEX - ELEKTRO |
14310112 |
|
175,00 € |
16.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 081/2024 |
Objednávame si u Vás nákup xerox papiera A4, kancelárskych potrieb, materiálu pre potreby knižnice podľa vlastného výberu a tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
180,00 € |
18.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0161 |
Oprava automatických vstupných dvier |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
TESMONT - AL, s.r.o. |
47845031 |
|
186,84 € |
20.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 106/2024 |
Objednávame si u Vás opravu zabezpečovacieho systému. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
BeSecure, s.r.o. |
50641280 |
|
190,00 € |
08.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0195 |
Oprava zabezpečovacieho systému |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
BeSecure, s.r.o. |
50641280 |
|
190,00 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 059/2024 |
Objednávame si u Vás nákup šálok, podšálok, pohárov a nerezových tácok |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
191,00 € |
24.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0102 |
Nákup šálok, podšálok, pohárov a nerezových tácok |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
191,00 € |
28.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
Havarijné poistenie SMV od 01.01. 2024 - 31.12.2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
194,88 € |
05.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0272 |
Havarijné poistenie SMV od 01.01. 2025 - 31.12.2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
194,88 € |
19.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0171 |
Elektrická energia 08/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
196,40 € |
13.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 027/2024 |
Objednávame si u Vás nákup xerox papiera A4, kancelárskych potrieb, materiálu pre potreby knižnice podľa vlastného výberu a tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
200,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
