| DFB/24/0043 |
Internet 02/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
Internet 03/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0083 |
Internet 04/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0098 |
Internet 05/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0116 |
Internet 06/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
13.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0139 |
Internet 07/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
12.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0157 |
Internet 08/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
13.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0172 |
Internet 09/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
13.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0204 |
Internet 10/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0229 |
Internet 11/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
13.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0260 |
Internet 12/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0221 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOPP - rukavice |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
141,84 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0104 |
Nákup Xerox papiera, tonerov, kancelárskych potrieb,tlač A3, kopírovanie A3 a ostatného materiálu podľa vlastného výberu a potrieb knižnice |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
149,65 € |
30.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 028/2024 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov a údržbárskeho materiálu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
150,00 € |
08.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0072 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
152,81 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 079/2024 |
Objednávame si u Vás odbornú servisnú prehliadku automatických dverí |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
TESMONT - AL, s.r.o. |
47845031 |
|
154,70 € |
15.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0145 |
Odborná servisná prehliadka a skúška automatických posuvných dverí |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
TESMONT - AL, s.r.o. |
47845031 |
|
154,70 € |
24.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 062/2024 |
Objednávame si u Vás nákup xerox papiera A4, xerox papiera A4 Color, kancelárskych potrieb, tonera, materiálu na kultúrno spoločenskú činnosť a tlač A3. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
156,00 € |
28.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0255 |
Výroba medovníkov na vianočné tvorivé dielne FPU "Literárna obývačka" - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
MARIANNA NOVA s. r. o. |
52117871 |
|
157,00 € |
10.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 098/2024 |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre jednu osobu na dve noci od 02.10.2024 do 04.10.2024 – FPU "Múzovačky"
Ubytovaná: Mgr. Katarína Čavojová
|
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
GURMEN s.r.o. |
44025718 |
|
158,00 € |
13.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
