Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
145/2024 Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb,toneru, materiálu pre potreby knižnice podľa vlastného výberu a tlač A3. Ľubovnianska knižnica 37781243 Zenit, v.o.s. 31719058 120,00 € 10.12.2024 11.12.2024 Objednávka
147/2024 Objednávame si u Vás opravu a väzbu kníh. Ľubovnianska knižnica 37781243 Ján Rakyta - L PETIT 33069697 120,00 € 16.12.2024 17.12.2024 Objednávka
DFB/24/0252 Moderovanie literárnej besedy s Katarínou Nádaskou - FPU Literárna obývačka Ľubovnianska knižnica 37781243 DA VINCI PRODUCTION, s. r. o. 56240031 120,00 € 10.12.2024 17.12.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0268 Oprava kníh Ľubovnianska knižnica 37781243 Ján Rakyta - L PETIT 33069697 120,00 € 18.12.2024 21.12.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0274 Nákup tonerov, kancelárskych potrieb, podložiek pod myš a ostatného materiálu podľa vlastného výberu a potrieb knižnice, tlač A3 Ľubovnianska knižnica 37781243 Zenit, v.o.s. 31719058 120,00 € 20.12.2024 28.12.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0048 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOPP - rukavice, údržbárskeho materiálu Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 124,40 € 05.03.2024 11.03.2024 Mária Hricková Faktúra
146/2024 Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 130,00 € 11.12.2024 12.12.2024 Objednávka
144/2024 Objednávame si u Vás nákup závesných systémov - lanko perlonové. Ľubovnianska knižnica 37781243 AMD-GROUP, s.r.o. 47491396 132,00 € 05.12.2024 06.12.2024 Objednávka
DFB/24/0264 Nákup závesných systémov - lanko perlonové Ľubovnianska knižnica 37781243 AMD-GROUP, s.r.o. 47491396 132,00 € 16.12.2024 19.12.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0173 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Ľubovnianska knižnica 37781243 IKAR, a.s. 00678856 134,38 € 13.09.2024 20.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0046 Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov Ľubovnianska knižnica 37781243 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 134,40 € 05.03.2024 11.03.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0249 Obnova licencie ESET Antivirus Internet security na 2 roky na 4 zariadenia, nákup napájacieho PoE adaptéra Ľubovnianska knižnica 37781243 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 43187641 134,99 € 09.12.2024 17.12.2024 Mária Hricková Faktúra
113/2024 Objednávame si u Vás nákup koberca Zero na gume a obojstrannú pásku. Ľubovnianska knižnica 37781243 Mgr. Slávka Hardoňová - Hards 40714047 135,00 € 22.10.2024 23.10.2024 Objednávka
DFB/24/0209 Nákup koberca Zero na gume a obojstrannej pásky Ľubovnianska knižnica 37781243 Mgr. Slávka Hardoňová - Hards 40714047 135,00 € 24.10.2024 30.10.2024 Mária Hricková Faktúra
134/2024 Objednávame si u Vás nákup ESET Internet Security obnova licencie na 2 roky na 4 zariadenia a nákup napájacieho PoE adaptéra. Ľubovnianska knižnica 37781243 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 43187641 135,00 € 22.11.2024 23.11.2024 Objednávka
DFB/24/0068 Systémová podpora MAGMA HCM 1. štvrťrok 2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 04.04.2024 11.04.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0136 Systémová podpora MAGMA HCM 2. štvrťrok 2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 12.07.2024 20.07.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0187 Systémová podpora MAGMA HCM 3. štvrťrok 2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 04.10.2024 09.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0261 Systémová podpora MAGMA HCM 4. štvrťrok 2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 12.12.2024 17.12.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0023 Internet 01/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Prvá internetová s.r.o. 35849487 139,00 € 15.01.2024 22.01.2024 Mária Hricková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »