| DFB/23/0147 |
Poistenie majetku za obdobie 01.10.2023 - 31.12.2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
84,12 € |
30.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 35/2023 |
Objednávame si u Vás prepravu výstavy Osmijankova literárna záhrada. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ľuboš Krochta |
33686271 |
|
90,00 € |
23.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0054 |
Preprava výstavy Osmijankova literárna záhrada - z Okresnej knižnice v Bardejove do ĽK |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ľuboš Krochta |
33686271 |
|
90,00 € |
03.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 120/2023 |
Objednávame si u Vás nákup Technického vysávača FIELDMANN FDU 2004 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mikuláš Kačmár - TAMATEX, TAMATEX - ELEKTRO |
14310112 |
|
94,00 € |
23.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0219 |
Nákup technického vysávača FIELDMANN FDU 2004 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mikuláš Kačmár - TAMATEX, TAMATEX - ELEKTRO |
14310112 |
|
94,00 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 01/2023 |
Objednávame si u Vás nákup časopisu Poradca rok 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
95,00 € |
03.01.2023 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0017 |
Nákup časopisu Poradca rok 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
95,00 € |
17.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0222 |
Nákup čistiacich prostriedkov - Procur Koncentrát 6x1 liter |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
36683329 |
|
98,88 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 100/2023 |
Objednávame si u Vás odvoz a likvidáciu nebezpečného odpadu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
EKOS spol s r.o. |
36168475 |
|
100,00 € |
16.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 102/2023 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
D.Orys, s.r.o. |
50282603 |
|
100,00 € |
20.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 113/2023 |
Objednávame si u Vás nákup čistiaceho prostriedku - Procur-Konzentrat, čiastiaci a špeciálny ošetrujúci prípravok 6x1L |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
36683329 |
|
100,00 € |
09.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0220 |
Balík služieb Porada - pracovná porada riaditeľov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
27.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 130/2023 |
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
109,80 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0230 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
109,80 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0075 |
Členský príspevok SAK rok 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
06.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 141/2023 |
Objednávame si u Vás opravu kníh a väzbu Ľubovnianskych novín |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ján Rakyta - L PETIT |
33069697 |
|
120,00 € |
22.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 45/2023 |
Objednávame si u Vás nákup xerox papiera A4, nákup tonerov,zvitkov do bločkovej tlačiarne, tlač A4, kopírovanie A3 a nákup kancelárskych potrieb |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
134,56 € |
20.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0064 |
Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera,tlač a kopírovanie A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
134,56 € |
20.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0068 |
Systémová podpora MAGMA HCM 1. štvrťrok 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
30.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0118 |
Systémová podpora MAGMA HCM 2. štvrťrok 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
03.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
