| DFB/23/0121 |
Služby PO a BOZP 06/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
03.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0133 |
Služby PO a BOZP 07/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0150 |
Služby PO a BOZP 08/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
06.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0165 |
Služby PO a BOZP 09/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0202 |
Služby PO a BOZP 10/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
02.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0224 |
Služby PO a BOZP 11/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0247 |
Služby PO a BOZP 12/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0035 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
28,50 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0041 |
Mobily 01/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,56 € |
08.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 26/2023 |
Objednávame si u Vás nákup Xerox papiera A4. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
28,74 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0018 |
Nákup Xerox papiera |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
28,74 € |
17.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 16/2023 |
Objednávame si u nákup časopisu BIBIANA a KNIŽNÁ REVUE na rok 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ARES spol. s.r.o. |
31363822 |
|
30,00 € |
03.01.2023 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 19/2023 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
30,00 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 58/2023 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
30,00 € |
10.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 077/2023 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
30,00 € |
04.07.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 03/2023 |
Objednávame si u Vás nákup časopisu Evita rok 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mafra Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
30,69 € |
03.01.2023 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0020 |
Nákup časopisu Evita rok 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mafra Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
30,69 € |
18.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 110/2023 |
Objednávame si u Vás nákup koberca ZERO šedý |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. Slávka Hardoňová - Hards |
40714047 |
|
31,00 € |
07.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0208 |
Nákup koberca zero šedý - náučná literatúra |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. Slávka Hardoňová - Hards |
40714047 |
|
31,00 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0204 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
32,16 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
