| DFB/23/0148 |
Servisné práce 08/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
348,00 € |
06.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0168 |
Servisné práce 09/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
348,00 € |
04.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0203 |
Servisné práce 10/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
348,00 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0232 |
Servisné práce 11/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
348,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0254 |
Servisné práce 12/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
348,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0082 |
Elektrická energia 03/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
348,35 € |
18.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0213 |
Nákup RFID etikiet transparentných 5x8 cm |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. |
36232513 |
|
349,20 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0245 |
Elektrická energia 11/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
349,38 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 51/2023 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
350,00 € |
18.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 50/2023 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
350,00 € |
18.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 075/2023 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
350,00 € |
03.07.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 124/2023 |
Objednávame si u Vás revíziu elektrospotrebičov vo všetkých priestoroch knižnice |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
351,00 € |
28.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 111/2023 |
Objednávame si u Vás nákup RFID etikiet transparentných 5 x 8 cm |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. |
36232513 |
|
352,01 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0217 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
361,24 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0045 |
Elektrická energia 01/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
364,03 € |
10.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0216 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
371,38 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0158 |
Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
372,24 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0013 |
Servisné práce 01.01.2023 - 31.03.2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0073 |
Servisné práce 01.04.2023 - 30.06.2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0130 |
Servisné práce 01.07.2023 - 30.09.2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
17.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
