| 53/2023 |
Objednávame si u Vás hudobnú produkciu na 6 besied so spisovateľmi, ktoré sa budú konať v dňoch 02.05.2023 - 31.12.2023 - projekt FPU Spiš píše |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
OBČIANSKE ZDRUŽENIE PRI ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE JÁNA MELKOVIČA |
36154555 |
|
300,00 € |
24.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 129/2023 |
Objednávame si u Vás technickú kontrolu služobného motorového vozidla |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
C - CAR, s.r.o. |
36488313 |
|
300,00 € |
01.12.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 138/2023 |
Objednávame si u Vás nákup tonera, kalendárov, kancelárskych potrieb podľa vlastného výberu,tlač A3, A4 a kopírovanie A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
300,00 € |
18.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0233 |
Hudobná produkcia na besedách so spisovateľmi 02.05.2023 - 30.11.2023 - FPU Spiš, píše |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
OBČIANSKE ZDRUŽENIE PRI ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE JÁNA MELKOVIČA |
36154555 |
|
300,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0211 |
Elektrická energia 10/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
303,94 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0176 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
306,35 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 104/2023 |
Objednávame si u Vás montážne služby projekčnej techniky - projekt FPU "Nový dizajn - všetkým" - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
310,00 € |
20.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0198 |
Montáž projekčnej techniky - projekt FPU "Nový dizajn - všetkým" - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
310,00 € |
26.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 14/2023 |
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Daniela Polomčáková |
34312056 |
|
313,20 € |
03.01.2023 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0001 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Daniela Polomčáková |
34312056 |
|
313,20 € |
03.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0084 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
316,07 € |
24.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0177 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
317,88 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 090/2023 |
Objednávame si u Vás nákup edukatívnych hračiek - DAR /Nadácia Pontis - Tesco/ |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
RAJ HOLDING s.r.o. |
47835427 |
|
325,75 € |
19.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0160 |
Použitie daru TESCO Nadácie Pontis - nákup edukatívnych hračiek |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
RAJ HOLDING s.r.o. |
47835427 |
|
325,75 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0057 |
Servisné práce 02/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
348,00 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0072 |
Servisné práce 03/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
348,00 € |
06.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0088 |
Servisné práce 04/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
348,00 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0106 |
Servisné práce 05/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
348,00 € |
05.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0123 |
Servisné práce 06/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
348,00 € |
03.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0135 |
Servisné práce 07/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
348,00 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
