| DFB/21/0101 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
455,44 € |
29.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0102 |
|
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
143,23 € |
29.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0100 |
Nákup časopisu ItLib rok 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Centrum VTI SR |
00151882 |
|
12,00 € |
29.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0113 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 260,00 € |
11.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 78/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Portál Slovakia |
35463066 |
|
250,00 € |
12.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 79/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
VERBARIUM s.r.o. |
44118953 |
|
70,00 € |
12.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0104 |
Služby PO a BOZP 04/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0109 |
Telefónne hovory 04/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,94 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0108 |
Služby VUC NET 05/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0110 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
654,97 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0103 |
Nákup Softwaru Office 2019 EDU do PC ĽK -DHM II./1245 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
80,00 € |
03.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0106 |
Nákup OOP, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, schodíkov a údržbárskeho materiálu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
124,16 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0114 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
90,00 € |
12.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0107 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
328,71 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0105 |
Elektrická energia 04/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
171,58 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0112 |
Elektroinštalačné práce v knižnici |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Rastislav Kaleta |
46643257 |
|
160,00 € |
07.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0111 |
Mobily 04/2021, nákup mobilov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 182,00 € |
07.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 80/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu -FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ŽIVOT A ZDRAVIE |
33950342 |
|
55,00 € |
17.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 81/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Artforum Prešov, s.r.o. |
50328042 |
|
950,00 € |
17.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 77/2021 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
40,00 € |
11.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
