| DFB/21/0076 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
242,25 € |
26.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0077 |
Poistenie majetku za obdobie 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
66,91 € |
26.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0075 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Artforum Prešov, s.r.o. |
50328042 |
|
962,87 € |
25.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0074 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
429,34 € |
25.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0073 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
836,18 € |
25.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 63/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
1 000,00 € |
01.04.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0079 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
945,40 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 64/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
850,00 € |
06.04.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0080 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
199,33 € |
30.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 65/2021 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
40,00 € |
08.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 66/2021 |
Objednávame si u Vás nákup software Office 2019 EDU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
80,00 € |
12.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0088 |
Služby ochrana osobných údajov I. Q. 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0085 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
730,94 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0086 |
Nákup čistiacich, dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
34,01 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0087 |
Elektrická energia 03/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
240,85 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0084 |
Systémová podpora MAGMA HCM 1. štvrťrok 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
06.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0083 |
Služby PO a BOZP 03/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
06.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0082 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Daniela Polomčáková |
34312056 |
|
840,00 € |
06.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0081 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
792,45 € |
06.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 67/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
500,00 € |
13.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
