| 171/2021 |
Objednávame si u Vás technickú prehliadku služobného motorového vozidla po 1. roku. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
C - CAR, s.r.o. |
36488313 |
|
150,00 € |
15.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0257 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
VERBARIUM s.r.o. |
44118953 |
|
281,60 € |
15.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0260 |
Nákup prietokového ohrievača, demontáž a montáž |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Jozef Pristáš |
33068771 |
|
86,60 € |
15.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0259 |
Nákup náplní - filamentov do 3D tlačiarne Prusa i3 MK3s |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
240,00 € |
15.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0258 |
Nákup 3D tlačiarne PRUSA i3 MK3S |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
999,00 € |
15.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0256 |
Internet 11/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
15.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0251 |
Nákup hernej konzoly Sony PLAYSTATION 5 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
RAJ HOLDING s.r.o. |
47835427 |
|
699,99 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0255 |
Služby VUC NET 11/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0254 |
Telefónne hovory 10/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,19 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0253 |
Mobily 10/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0252 |
Servisné práce 10/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
300,00 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0250 |
Výroba tabúľ - detské oddelenie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Dávid Hanzely - DAVO advertising |
47335432 |
|
85,32 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0249 |
Elektrická energia 10/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
220,68 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 168/2021 |
Objednávame si u Vás demontáž a montáž prietokového ohrievača vody |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Jozef Pristáš |
33068771 |
|
86,60 € |
08.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 169/2021 |
Objednávame si u Vás nákup PC komponentov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
580,00 € |
08.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 170/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
VERBARIUM s.r.o. |
44118953 |
|
450,00 € |
08.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 167/2021 |
Objednávame si u Vás nákup OOP, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
55,00 € |
04.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 166/2021 |
Objednávame si u Vás nákup tabúľ na detské oddelenie. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Dávid Hanzely - DAVO advertising |
47335432 |
|
85,32 € |
04.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0246 |
Nákup kobercov zero na gume - výpožičné priestory |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. Slávka Hardoňová - Hards |
40714047 |
|
131,60 € |
04.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0247 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
GREAT SOLUTION, spol. s.r.o. |
47656662 |
|
54,00 € |
04.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
