93/2022 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
500,00 € |
11.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0145 |
Servisné práce 01.07.2022 - 30.09.2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0144 |
Nové verzie MAGMA HCM- 3. štvrťrok 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
25,49 € |
11.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0143 |
Telefónne hovory 06/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,71 € |
11.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0142 |
Mobily 06/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
11.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0141 |
Služby VUC NET 07/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0146 |
Nákup záložného zdroja Eaton 5E650i USB |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
88,00 € |
11.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0147 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
38,28 € |
11.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
95/2022 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SĽ |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
900,00 € |
12.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
96/2022 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SĽ |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
250,00 € |
13.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0152 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
225,44 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0154 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
131,51 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0149 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
220,81 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0148 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
836,42 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0153 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
370,49 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0151 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
27,73 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0150 |
Internet 07/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
97/2022 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SĽ |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
350,00 € |
22.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
98/2022 |
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 560,00 € |
25.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0155 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
458,73 € |
25.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |