DFB/22/0106 |
Internet 05/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
16.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0105 |
Služby VUC NET 05/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0104 |
Telefónne hovory 04/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,40 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0103 |
Mobily 04/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0102 |
Elektrická energia 04/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
210,18 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0101 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Artforum Prešov, s.r.o. |
50328042 |
|
505,56 € |
04.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0100 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
381,82 € |
04.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0099 |
Služby PO a BOZP 04/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
04.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0098 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
28,50 € |
04.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0097 |
Servisné práce 04/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
300,00 € |
04.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0096 |
Divadelné predstavenie Guten Tag, Herr Grimm! - 4 predstavenia a rozprávkový workshop v dňoch 28.4.-29.4.2022 - Stonožkové čítanie 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
SpozaVoza |
42404088 |
|
1 000,00 € |
04.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0095 |
Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera, počítačových myší, gélových podložiek, tonera a ostatného materiálu pre potrebu knižnice podľa vlastného výberu, tlač |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
211,00 € |
02.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0094 |
Ubytovanie v dvoch izbách na dve noci od 27.4. do 29.4.2022 a jednu izbu na jednu noc od 28.4. – 29.4.2022 – Stonožkové čítanie 2022 Ubytovaní: Miroslav Mihálek, Róbert Švec, Miriam Horňáková |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
GURMEN s.r.o. |
44025718 |
|
375,00 € |
02.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0093 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Daniela Polomčáková |
34312056 |
|
980,00 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0092 |
Článok v Ľubovnianskych novinách a reportáž v Ľubovnianskej televízií - Stonožkové čítanie 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
100,00 € |
02.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0091 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 470,00 € |
02.05.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0090 |
Ubytovanie pre jednu osobu na jednu noc od 20.4.2022 do 21.4.2022 – Stonožkové čítanie 2022 Ubytovaná: Kristína Baluchová |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
GURMEN s.r.o. |
44025718 |
|
75,00 € |
27.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0089 |
Nákup cien - pláten a skicárov na slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže Krajina príbehov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
70,78 € |
25.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0088 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ŽIVOT A ZDRAVIE |
33950342 |
|
44,28 € |
25.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0087 |
Nákup skrine pre 3D tlačiareň Prusa i3 ĽK DHM II/1292 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CZEKO Group, s.r.o. |
64048951 |
|
253,00 € |
13.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |