| DFB/22/0146 |
Nákup záložného zdroja Eaton 5E650i USB |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
88,00 € |
11.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0145 |
Servisné práce 01.07.2022 - 30.09.2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0144 |
Nové verzie MAGMA HCM- 3. štvrťrok 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
25,49 € |
11.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0143 |
Telefónne hovory 06/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,71 € |
11.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0142 |
Mobily 06/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
11.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0141 |
Služby VUC NET 07/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0140 |
Elektrická energia 06/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
208,64 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0139 |
Systémová podpora MAGMA HCM 2. štvrťrok 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0138 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Daniela Polomčáková |
34312056 |
|
1 040,00 € |
06.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0137 |
Návrh a tlač plagátov na kampaň Stonožkové čítanie 2021 - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Dávid Hanzely - DAVO advertising |
47335432 |
|
25,00 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0136 |
Servisné práce 06/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
300,00 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0135 |
Služby ochrana osobných údajov II. Q. 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0134 |
Služby PO a BOZP 06/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0133 |
Nákup na časopisy a noviny Slovenská pošta 07-09 rok 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
225,58 € |
01.07.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0132 |
Ubytovanie pre jednu osobu na jednu noc 13.6. - 14.6.2022 - Stonožkové čítanie 2021 Ubytovaní: Gabriela Futová |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mary Ann Gurega |
37681737 |
|
82,00 € |
01.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0131 |
Besedy so spisovateľkou Gabrielou Futovou - Stonožkové čítanie 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
RG.F s.r.o. |
51221659 |
|
290,00 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0130 |
Článok v Ľubovnianskych novinách a reportáží v Ľubovnianskej televízii – projekt Stonožkové čítanie 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
200,00 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0129 |
Internet 06/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
16.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0128 |
Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera, gélovej podložky pod myš, tonera a ostatného materiálu pre potrebu knižnice podľa vlastného výberu, tlač |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
123,76 € |
10.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0127 |
Elektrická energia 05/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
205,92 € |
10.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
