| DFB/21/0197 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 260,00 € |
30.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0196 |
Poistenie majetku za obdobie 01.07.2021 - 30.09.2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
66,91 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0195 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Artforum Prešov, s.r.o. |
50328042 |
|
80,01 € |
24.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0194 |
Nákup regálov, skriniek, bočných skriniek, zásteny, kontajnerov a stohovacích stoličiek - projekt FPU " Nový dizajn deťom " |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Drevovýroba ATYP - Peter Horaj |
33082464 |
|
4 501,00 € |
16.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0193 |
Nákup pracovných stolov, kontajnera a stohovacích stoličiek - projekt FPU "Nový dizajn deťom" - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Drevovýroba ATYP - Peter Horaj |
33082464 |
|
569,00 € |
16.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0192 |
Internet 08/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
16.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0191 |
Nákup kancelárskych potrieb, tonerov, kalkulačky a ostatného materiálu pre potrebu knižnice podľa vlasntého výberu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
94,36 € |
11.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0190 |
Mobily 07/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
11.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0189 |
Služby VUC NET 08/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0188 |
Telefónne hovory 07/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,29 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0187 |
Elektrická energia 07/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
183,10 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0186 |
Servisné práce 07/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
270,00 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0185 |
Služby PO a BOZP 07/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0184 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, mopu a rukavíc |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
51,25 € |
02.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0183 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Daniela Polomčáková |
34312056 |
|
840,00 € |
29.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0182 |
Nákup Xerox papiera |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
17,53 € |
29.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0181 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
213,95 € |
16.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0180 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
133,38 € |
16.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0179 |
Internet 07/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
14.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0178 |
Nové verzie Magma HCM - 3.štvrťrok 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
25,49 € |
12.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
