DFB/21/0277 |
Služby ochrana osobných údajov IV. Q. 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0276 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
413,60 € |
08.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0275 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, údržbárskeho materiálu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
53,00 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0274 |
Elektrická energia 11/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
219,31 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0273 |
Služby PO a BOZP 11/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0272 |
Nákup materiálu na tvorivé dielne - Kultúra nás spája |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
119,68 € |
29.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0271 |
Nákup materiálu na tvorivé dielne - Kultúra nás spája |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Jozef Kaleta |
50888455 |
|
140,32 € |
29.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0270 |
Integrácia POS terminálu do KIS DAWINCI |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
SVOP spol. s r.o. |
30775264 |
|
360,00 € |
25.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0269 |
Nákup germicídneho žiariča PROLUX G M36WA |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
PRIMIO, s. r. o. |
53412915 |
|
438,60 € |
25.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0268 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
775,24 € |
25.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0267 |
Nákup PC komponentov - Switch, router, SSD 256GB do LK - DHM II./1094 a USB TOSHIBA externý harddisk |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
580,00 € |
25.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0266 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
195,54 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0265 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
282,98 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0264 |
Nákup kancelárskych potrieb, tonerov, bateriek a ostatného materiálu pre potrebu knižnice podľa vlasntného výberu, Tlač a kopírovanie A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
255,59 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0263 |
Nákup výstavnej vitríny na exponáty classic 800 - Kultúra nás spája |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ACTIVITY promotion, s.r.o. |
26936241 |
|
1 115,10 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0262 |
Výkonná servisná prehliadka SMV po 1 roku, výmena oleja, olejového, peľového filtra |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
C - CAR, s.r.o. |
36488313 |
|
181,26 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0261 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
328,16 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0260 |
Nákup prietokového ohrievača, demontáž a montáž |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Jozef Pristáš |
33068771 |
|
86,60 € |
15.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0259 |
Nákup náplní - filamentov do 3D tlačiarne Prusa i3 MK3s |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
240,00 € |
15.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0258 |
Nákup 3D tlačiarne PRUSA i3 MK3S |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
999,00 € |
15.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |