| DFB/23/0055 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a OOP rukavíc |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
17,47 € |
03.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0163 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, mopu SALSA a OOPP - rukavice |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
37,14 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0231 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOPP - rukavice, údržbárskeho materiálu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
175,08 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0222 |
Nákup čistiacich prostriedkov - Procur Koncentrát 6x1 liter |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
36683329 |
|
98,88 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0252 |
Nákup dávkovačov so stojanom - REACT Modernými technológiami ku kvalitnejším, dostupnejším, bezpečnejším a bezkontaktným výpožičným službám |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
MONASTER, s.r.o. |
47454547 |
|
189,60 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0248 |
Nákup informačných tabúľ |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Drevovýroba ATYP - Peter Horaj |
33082464 |
|
75,00 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0250 |
Nákup kancelárskeho kresla NEXT - ekonomický úsek |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Jana Blašková - GK STYL |
52567150 |
|
240,00 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0272 |
Nákup kancelárskych potrieb, tonera a ostatného materiálu pre potrebu knižnice podľa vlastného výberu,tlač |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
262,14 € |
13.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0210 |
Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera, ostatného materiálu podľa potrieb knižnice, tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
188,15 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0038 |
Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera, ostatného materiálu pre potrebu knižnice podľa vlastného výberu, tlač |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
61,82 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0115 |
Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera, počítačových myší, tonerov a ostatného materiálu podľa potrieb knižnice, tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
172,13 € |
26.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0081 |
Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera, tlač |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
81,68 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0161 |
Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera, tonerov a ostatného materiálu podľa potrieb knižnice, tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
285,56 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0064 |
Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera,tlač a kopírovanie A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
134,56 € |
20.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0268 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
1 500,00 € |
03.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0049 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
akad.mal.Danica O´Shaughnessy Pauličková - SENECA comp. |
35443847 |
|
42,00 € |
27.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0063 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
181,92 € |
20.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0065 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
690,47 € |
24.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0149 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ŽIVOT A ZDRAVIE |
33950342 |
|
39,80 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0240 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
1 135,38 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
