| DFB/23/0100 |
Komplexné zabezpečenie VO - ZsNH - Obstaranie vybavenia knižnice - zariadenia RFID - REACT kód projektu NFP30307BSSL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
EkoAuris PLUS, s.r.o. |
44882327 |
|
480,00 € |
29.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0048 |
Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
79,49 € |
27.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0190 |
Likvidácia odpadu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
EKOS spol s r.o. |
36168475 |
|
6,00 € |
23.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0041 |
Mobily 01/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,56 € |
08.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0058 |
Mobily 02/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0076 |
Mobily 03/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0089 |
Mobily 04/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
11.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0110 |
Mobily 05/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
08.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0125 |
Mobily 06/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
07.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0137 |
Mobily 07/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0152 |
Mobily 08/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
08.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0172 |
Mobily 09/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0205 |
Mobily 10/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0234 |
Mobily 11/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0270 |
Mobily 12/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0198 |
Montáž projekčnej techniky - projekt FPU "Nový dizajn - všetkým" - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
310,00 € |
26.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0001 |
Nákup a montáž automatických posuvných dvier - REACT Modernými technológiami ku kvalitnejším, dostupnejším, bezpečnejším a bezkontaktným výpožičným službám |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
KALETA, s.r.o. |
45593370 |
|
10 862,40 € |
01.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0003 |
Nákup automatického čistiaceho stroja - REACT Modernými technológiami ku kvalitnejším, dostupnejším, bezpečnejším a bezkontaktným výpožičným službám |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
MONASTER, s.r.o. |
47454547 |
|
5 578,00 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0032 |
Nákup časopisov a novín Slovenská pošta rok 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
652,06 € |
30.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0002 |
Nákup časopisu BIBIANA a KNIŽNÁ REVUE na rok 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ARES spol. s.r.o. |
31363822 |
|
26,80 € |
03.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
