| DFB/21/0106 |
Nákup OOP, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, schodíkov a údržbárskeho materiálu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
124,16 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0312 |
Nákup otočných regálov ERION TYP 2 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
238,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0267 |
Nákup PC komponentov - Switch, router, SSD 256GB do LK - DHM II./1094 a USB TOSHIBA externý harddisk |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
580,00 € |
25.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0070 |
Nákup pomôcok na nácvik a rozvoj čitateľských zručností a čítania s porozumením Stonožkové čítanie 2020 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
418,00 € |
17.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0193 |
Nákup pracovných stolov, kontajnera a stohovacích stoličiek - projekt FPU "Nový dizajn deťom" - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Drevovýroba ATYP - Peter Horaj |
33082464 |
|
569,00 € |
16.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0297 |
Nákup presklených dverí na skriňu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Drevovýroba ATYP - Peter Horaj |
33082464 |
|
140,00 € |
20.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0169 |
Nákup priemyselné utierky perforované |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
HEGDAG, s.r.o. |
36464724 |
|
41,98 € |
08.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0260 |
Nákup prietokového ohrievača, demontáž a montáž |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Jozef Pristáš |
33068771 |
|
86,60 € |
15.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0285 |
Nákup projektora EPSON EB- W49, plátna OPTOMA DS, držiaka na projektor |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
881,00 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0194 |
Nákup regálov, skriniek, bočných skriniek, zásteny, kontajnerov a stohovacích stoličiek - projekt FPU " Nový dizajn deťom " |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Drevovýroba ATYP - Peter Horaj |
33082464 |
|
4 501,00 € |
16.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0129 |
Nákup sedacích vakov a podsedákov - projekt FPU "Nový dizajn - deťom" - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
INTERMEDIC SK, s.r.o. |
50454854 |
|
669,00 € |
25.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0103 |
Nákup Softwaru Office 2019 EDU do PC ĽK -DHM II./1245 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
80,00 € |
03.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0008 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Daniela Polomčáková |
34312056 |
|
294,00 € |
12.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0035 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Daniela Polomčáková |
34312056 |
|
504,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0056 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Daniela Polomčáková |
34312056 |
|
420,00 € |
23.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0082 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Daniela Polomčáková |
34312056 |
|
840,00 € |
06.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0113 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 260,00 € |
11.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0127 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Daniela Polomčáková |
34312056 |
|
840,00 € |
25.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0150 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 260,00 € |
23.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0183 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Daniela Polomčáková |
34312056 |
|
840,00 € |
29.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
