Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0171 Elektrická energia 08/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 196,40 € 13.09.2024 20.09.2024 Mária Hricková Faktúra
102/2024 Objednávame si u Vás nákup el. zvončeka a rýchlovarnej kanvice. Ľubovnianska knižnica 37781243 Mikuláš Kačmár - TAMATEX, TAMATEX - ELEKTRO 14310112 43,00 € 23.09.2024 24.09.2024 Objednávka
DFB/24/0176 Členský príspevok SSK rok 2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Spolok slovenských knihovníkov 00178594 55,00 € 23.09.2024 26.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0177 Nákup závesných systémov - lanko perlonové Ľubovnianska knižnica 37781243 AMD-GROUP, s.r.o. 47491396 88,00 € 23.09.2024 26.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0175 Nákup knihy do knižničného fondu Ľubovnianska knižnica 37781243 Spoločnosť Bélu Kélera 42384028 19,00 € 23.09.2024 26.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0178 Poistenie zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou SMV 01.10.2024 - 31.12.2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Union poisťovňa , a.s. 31322051 20,00 € 23.09.2024 26.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0180 Nákup el. zvončeka a rýchlovarnej kanvice Ľubovnianska knižnica 37781243 Mikuláš Kačmár - TAMATEX, TAMATEX - ELEKTRO 14310112 43,00 € 25.09.2024 28.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0179 Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie Mesto SL Ľubovnianska knižnica 37781243 ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 46106596 521,94 € 25.09.2024 28.09.2024 Mária Hricková Faktúra
104/2024 Objednávame si u vás nákup záložného zdroja UPS Eaton 5E 700VA USB FR G2. Ľubovnianska knižnica 37781243 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 43187641 85,00 € 30.09.2024 01.10.2024 Objednávka
103/2024 Objednávame si u Vás nákup xerox papiera, kancelárskych potrieb, tonerov a tlač A4 Ľubovnianska knižnica 37781243 Zenit, v.o.s. 31719058 96,00 € 27.09.2024 01.10.2024 Objednávka
DFB/24/0183 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, hygienických potrieb Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 50,53 € 27.09.2024 02.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0181 Služby koordinátora kybernetickej bezpečnosti 3.Q 2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 27.09.2024 02.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0182 Služby ochrana osobných údajov III. Q. 2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 CUBS plus, s.r.o. 46943404 68,40 € 27.09.2024 02.10.2024 Mária Hricková Faktúra
105/2024 Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 70,00 € 03.10.2024 04.10.2024 Objednávka
DFB/24/0185 Notifikovanie objednávok z externého výpožičného automatu v KIS DAWINCI Ľubovnianska knižnica 37781243 SVOP spol. s r.o. 30775264 384,00 € 01.10.2024 05.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0184 Nákup Xerox papiera, tonerov, kancelárskych potrieb, ostatného materiálu podľa vlastného výberu a potrieb knižnice, tlač A3 Ľubovnianska knižnica 37781243 Zenit, v.o.s. 31719058 95,15 € 01.10.2024 05.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0186 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.10.2024 - 31.12.2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Union poisťovňa , a.s. 31322051 100,77 € 01.10.2024 05.10.2024 Mária Hricková Faktúra
106/2024 Objednávame si u Vás opravu zabezpečovacieho systému. Ľubovnianska knižnica 37781243 BeSecure, s.r.o. 50641280 190,00 € 08.10.2024 09.10.2024 Objednávka
DFB/24/0189 Služby PO a BOZP 09/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 27,60 € 04.10.2024 09.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0190 Nákup materiálu na workshopy - FPU "Múzovačky" - Katarína Soyka Ľubovnianska knižnica 37781243 APL plus, s.r.o. 36492604 304,58 € 04.10.2024 09.10.2024 Mária Hricková Faktúra