| DFB/24/0154 |
Mobily 07/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
08.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0155 |
Telefónne hovory 07/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,22 € |
08.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0156 |
Služby VUC NET 08/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0153 |
Servisné práce 07/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
348,00 € |
08.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0152 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
50,26 € |
02.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0151 |
Služby PO a BOZP 07/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
02.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0150 |
Letné výtvarné workshopy pre deti s Katarínou Ilkovičovou - FPU Literárna obývačka |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. art. Katarína Hudáková Ilkovičová |
43603840 |
|
250,00 € |
02.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 087/2024 |
Objednávame si u Vás základný balík eVýpožičiek /400ks/ |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Palmknihy s.r.o. |
28621344 |
|
800,00 € |
13.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 086/2024 |
Objednávame si u Vás službu automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
13.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 088/2024 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
70,00 € |
19.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 089/2024 |
Objednávame si u Vás nákup softveru Office Standard 2021 SLng LTSC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
79,20 € |
20.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 090/2024 |
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
3 900,00 € |
20.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0157 |
Internet 08/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
13.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0158 |
Vypracovanie GAP analýzy v oblasti kybernetickej bezpečnosti podľa zákona |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
300,00 € |
13.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0159 |
Elektrická energia 07/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
217,03 € |
13.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0160 |
eVýpožičky - audioknihy, e-knihy - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Palmknihy s.r.o. |
28621344 |
|
799,00 € |
20.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0163 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
3 900,00 € |
23.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0161 |
Oprava automatických vstupných dvier |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
TESMONT - AL, s.r.o. |
47845031 |
|
186,84 € |
20.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0162 |
Nákup softveru Office Standard 2021 SLng LTSC do počítača LK - DHM II./1441 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
79,20 € |
21.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 091/2024 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
70,00 € |
06.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Objednávka |
