| DFB/23/0152 |
Mobily 08/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
08.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0174 |
Služby VUC NET 10/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0173 |
Telefónne hovory 09/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,20 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0172 |
Mobily 09/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0207 |
Služby VUC NET 11/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0206 |
Telefónne hovory 10/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,34 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0205 |
Mobily 10/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0236 |
Služby VUC NET 12/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0235 |
Telefónne hovory 11/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,88 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0234 |
Mobily 11/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0062 |
Zabezpečenie hostingu a prevádzky AKIS DAWINCI" číslo 2023-DAWINCI/SLLK |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
SVOP spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 320,00 € |
13.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0039 |
Služby MVS - poštovné a balné |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Štátna vedecká knižnica v BB |
35987006 |
|
5,70 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0164 |
Členský príspevok SSK rok 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Spolok slovenských knihovníkov |
00178594 |
|
50,00 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 48/2023 |
Objednávame si u Vás nákup knihy do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Spoločnosť Bélu Kélera |
42384028 |
|
12,00 € |
31.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0074 |
Nákup knihy do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Spoločnosť Bélu Kélera |
42384028 |
|
12,00 € |
06.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0045 |
Elektrická energia 01/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
364,03 € |
10.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0056 |
Elektrická energia 02/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
291,54 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0082 |
Elektrická energia 03/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
348,35 € |
18.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0095 |
Elektrická energia 04/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
263,33 € |
17.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0109 |
Elektrická energia 05/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
240,14 € |
08.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
