| DFB/23/0256 |
Mobily 12/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
Služby VUC NET 02/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0041 |
Telefónne hovory 01/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,03 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
Mobily 01/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,23 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
Služby VUC NET 03/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
Telefónne hovory 02/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,61 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
Mobily 02/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
Mobily 03/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0079 |
Telefónne hovory 03/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,99 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0080 |
Služby VUC NET 04/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0092 |
Mobily 04/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0093 |
Telefónne hovory 04/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,90 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0094 |
Služby VUC NET 05/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 019/2024 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
50,00 € |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0034 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOPP - rukavice |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
27,55 € |
01.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 028/2024 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov a údržbárskeho materiálu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
150,00 € |
08.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 036/2024 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
40,00 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0048 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOPP - rukavice, údržbárskeho materiálu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
124,40 € |
05.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 047/2024 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
50,00 € |
03.04.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0070 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
24,23 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
