| DFB/23/0168 |
Servisné práce 09/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
348,00 € |
04.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0036 |
Služby PO a BOZP 01/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0048 |
Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
79,49 € |
27.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0053 |
Služby PO a BOZP 02/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
03.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0071 |
Služby PO a BOZP 03/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
03.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0087 |
Služby PO a BOZP 04/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0107 |
Služby PO a BOZP 05/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
05.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0121 |
Služby PO a BOZP 06/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
03.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0133 |
Služby PO a BOZP 07/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0150 |
Služby PO a BOZP 08/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
06.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0165 |
Služby PO a BOZP 09/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0202 |
Služby PO a BOZP 10/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
02.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 124/2023 |
Objednávame si u Vás revíziu elektrospotrebičov vo všetkých priestoroch knižnice |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
351,00 € |
28.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0225 |
Revízia elektrospotrebičov vo všetkých priestoroch knižnice |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
282,46 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0224 |
Služby PO a BOZP 11/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0247 |
Služby PO a BOZP 12/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 35/2023 |
Objednávame si u Vás prepravu výstavy Osmijankova literárna záhrada. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ľuboš Krochta |
33686271 |
|
90,00 € |
23.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0054 |
Preprava výstavy Osmijankova literárna záhrada - z Okresnej knižnice v Bardejove do ĽK |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ľuboš Krochta |
33686271 |
|
90,00 € |
03.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 23/2023 |
Objednávame si u Vás nákup na predplatné ĽN na rok 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
23,04 € |
13.01.2023 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0014 |
Nákup predplatné ĽN na rok 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
23,04 € |
17.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
