| 67/2023 |
Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb,xerox papiera, materiálu pre potreby knižnice podľa vlastného výberu a tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
172,13 € |
22.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0267 |
Servisné práce 12/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
300,00 € |
03.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0268 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
1 500,00 € |
03.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0269 |
Elektrická energia 12/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
250,48 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0270 |
Mobily 12/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0271 |
Telefónne hovory 12/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,06 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0272 |
Nákup kancelárskych potrieb, tonera a ostatného materiálu pre potrebu knižnice podľa vlastného výberu,tlač |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
262,14 € |
13.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0001 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Daniela Polomčáková |
34312056 |
|
313,20 € |
03.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0002 |
Nákup časopisu BIBIANA a KNIŽNÁ REVUE na rok 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ARES spol. s.r.o. |
31363822 |
|
26,80 € |
03.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0003 |
Služby RAP za modul Zverejňovanie na rok 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
04.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0004 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 310,80 € |
05.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0005 |
Služby VUC NET 01/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0006 |
Služby SPIN rok 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0007 |
Nákup časopisu ITlib na rok 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Centrum VTI SR |
00151882 |
|
12,00 € |
12.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0008 |
Nákup časopisu Príbehy 20. storočia na rok 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
POST BELLUM SK |
42218012 |
|
24,00 € |
12.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0009 |
Doména, hosting a SSL certifikát - kniznica.sk 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
BAJAN company s.r.o. |
46170545 |
|
206,39 € |
12.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0010 |
Nákup časopisu Vertigo rok 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
OZ FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania |
42232031 |
|
19,00 € |
12.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0011 |
Internet 01/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
13.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0012 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 082,75 € |
13.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0013 |
Servisné práce 01.01.2023 - 31.03.2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
